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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
能不能幫我看看這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)下面的明細(xì)科目 幫我調(diào)整一下 我想知道我們留底還有多少。
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你好；? ?你把每個(gè)科目明細(xì)的 余額? ?都做結(jié)轉(zhuǎn)； 你之前? ? 明細(xì)按月結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)沒(méi)有? ?
2023 03/07 10:09
84785009 
2023 03/07 10:13
之前別人做的 ?沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn) ?能不能幫我結(jié)轉(zhuǎn)一下
meizi老師 
2023 03/07 10:17
?你好；? ?我給你寫(xiě)分錄。 你去帶金額進(jìn)去哈 ； 比如? ：借銷(xiāo)項(xiàng)稅 ；? 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出? 貸? 進(jìn)項(xiàng)稅? ? ? 、應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ；? ? ? ?
84785009
2023 03/07 10:19
好的 ? 幫我寫(xiě)出正確的分錄 ?我想調(diào)整一下留底到底有多少
meizi老師
2023 03/07 10:24
你好；? ? 上面就是分錄哈 ； 帶數(shù)據(jù)進(jìn)去 ；然后就可以判斷 你是留底還是要繳納稅費(fèi)的??
84785009
2023 03/07 11:21
你好，你能幫我看看嗎？ 這個(gè)對(duì)不對(duì) ?結(jié)合上面我給你表
meizi老師
2023 03/07 11:27
你好；? ?對(duì)的； 就這樣做； 到時(shí)轉(zhuǎn)出未交增值稅借方還有金額； 你看看抵減后 ； 轉(zhuǎn)出未交? 做賬算是借方還是貸方有余額 ； 在去做繳納分錄? ?
84785009
2023 03/07 11:56
我上面這個(gè)分錄不平啊
meizi老師
2023 03/07 12:00
你好；? ? 轉(zhuǎn)出未交還有余額? ?你先看 轉(zhuǎn)出未交增值稅還有什么方向的余額? ?
84785009
2023 03/07 13:01
沒(méi)聽(tīng)懂 ?你直接把我的分錄修改一下啊 ?到底做成什么樣的
meizi老師
2023 03/07 13:25
你好；? ? 如果是應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方余額； 你做 ：借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅； 借??應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅；貸銀行存款? ?
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