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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，稅局通知我公司20年收到一張?zhí)撻_(kāi)發(fā)票，現(xiàn)在填自查表，請(qǐng)教下擬補(bǔ)稅情況這一欄我該如何填呢，收到的是普票28500元，20年已入賬主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
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你好；? ? 你這個(gè)發(fā)票? 是否做賬? ； 做賬了 就 寫(xiě)清楚這個(gè)發(fā)票是不是真實(shí)業(yè)務(wù)的； 如果 已經(jīng)做； 成本? ?沖了利潤(rùn)； 就得調(diào)增處理 ；修改年報(bào) 去補(bǔ)稅 企業(yè)所得稅和 滯納金的；? ??
2023 03/07 10:29
84785009 
2023 03/07 10:31
28500已入成本，現(xiàn)在讓我自查，要填寫(xiě)擬補(bǔ)稅情況，我不知道要補(bǔ)多少企業(yè)所得稅啊
怎么算啊，20年的年報(bào)我現(xiàn)在可以修改嗎
meizi老師 
2023 03/07 10:35
你好；? ? 你補(bǔ)的是? 28500*企業(yè)所得稅稅率? 2.5%? （你符合小微的話? ）
84785009
2023 03/07 10:37
是符合的，那上面一行我寫(xiě)的對(duì)嗎，于2021年匯算清繳中提前扣除啥意思啊
meizi老師
2023 03/07 10:40
?你好； 1.? ? 對(duì)的； 就這樣寫(xiě) ；? ? 意思就是你 這個(gè) 不應(yīng)該扣除； 你去扣除了? 28500 ； 你? ? 就寫(xiě)? 申請(qǐng)調(diào)增處理 ； 補(bǔ)企業(yè)所得稅和滯納金? ?
84785009
2023 03/07 10:42
老師，20年的利潤(rùn)總額是176萬(wàn)呢，這個(gè)補(bǔ)稅應(yīng)該是？
meizi老師
2023 03/07 10:44
你好；? ? ? 那你就是 把這個(gè)28500 加進(jìn)去 ； 你? 所得稅? = 100萬(wàn)*2.5%+（176-100）*5%? ?- 之前預(yù)交的金額? ? ； 就是你 應(yīng)該補(bǔ)繳納的金額? ?
84785009
2023 03/07 10:46
還有老師，這個(gè)你前面提到是不是真實(shí)業(yè)務(wù)，事情是這樣，我們公司有個(gè)效果圖包個(gè)一個(gè)個(gè)人去做，然后公司轉(zhuǎn)賬給他個(gè)人并讓他提供發(fā)票，他找到了一個(gè)廣告公司給我們公司開(kāi)了個(gè)圖文費(fèi)，我這一行都不知道怎么寫(xiě)
meizi老師
2023 03/07 10:50
你好；? ?這個(gè)圖文業(yè)務(wù)到底發(fā)生沒(méi)有? ?
84785009
2023 03/07 10:51
圖文沒(méi)發(fā)生業(yè)務(wù)，是我們公司跟這個(gè)個(gè)人發(fā)生的業(yè)務(wù)，他找的這個(gè)圖文代開(kāi)的發(fā)票
meizi老師
2023 03/07 10:55
你好； 沒(méi)有的話；? ?你就? 去申請(qǐng)? 調(diào)整年報(bào) 和補(bǔ)稅哈? ?
84785009
2023 03/07 11:32
稅額是不是這樣算：100萬(wàn)*2.5%+(20年利潤(rùn)總額1870532.16+這個(gè)28500元）*5%-已交稅款49904.71=20046.9，怎么要補(bǔ)這么多稅啊
meizi老師
2023 03/07 11:35
你好；? 不是哈； 全部來(lái)計(jì)算哦 ；???你? 所得稅? = 100萬(wàn)*2.5%+（1870532.16?-100）*5%? ?- 之前預(yù)交的金額? ? ； 就是你 應(yīng)該補(bǔ)繳納的金額? ? ?
84785009
2023 03/07 11:36
28500沒(méi)加進(jìn)去啊，你這個(gè)計(jì)算里
meizi老師
2023 03/07 11:41
?你好； 整體來(lái)算；? 看你 20年 整年的應(yīng)納稅所得額來(lái)計(jì)算；? 而且20年的稅率小微還不是 2.5和5%的稅率的? ??
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