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老師，企業(yè)所得稅年報匯算清繳時有退稅額，但是不想退稅，需要調(diào)哪個表？
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你好，今年有盈利嗎？你看一下利潤表里面主表是不是盈利的，然后你看一下彌補(bǔ)虧損明細(xì)表有虧損嗎？
2023 03/07 14:49
84785037 
2023 03/07 14:52
老師，今年沒有盈盈利，然后往年也沒有彌補(bǔ)虧損。
但是今年有交過企業(yè)所得稅，所以報主表上去最后指標(biāo)顯示有需退稅的金額，但是我們不想退，就想著能在拿一個表調(diào)增調(diào)增。
郭老師 
2023 03/07 14:53
你好，那就退稅的金額除以稅率。
84785037
2023 03/07 14:57
老師，如果是小微企業(yè)，是不是就是除以0、025？
郭老師
2023 03/07 14:58
利潤100萬以內(nèi)的是這么做的。
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