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老師好，我們是設(shè)計到位，有外援設(shè)計師幫我們做項目，中途有出差的費用可以報銷嗎？包括車費、機(jī)票和住宿費

84784995| 提問時間：2023 03/08 10:15
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
額嗯,可以報銷的,沒問題
2023 03/08 10:17
84784995
2023 03/08 10:19
老師，就是可以做差旅費報銷單，對嗎？他不是我們單位的也可以報銷嗎？
家權(quán)老師
2023 03/08 10:21
對方的住宿費不能計入你公司的差旅費,只能計入招待費科目
84784995
2023 03/08 10:23
也就是說，他的住宿費我不能填在差旅費報銷單里，對吧。打車費可以填差旅費報銷單了嗎？
家權(quán)老師
2023 03/08 10:23
自己公司人員才能計入差旅費的
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