問(wèn)題已解決

老師，那個(gè)固定資產(chǎn)折舊那個(gè)資料輸錯(cuò)了能不能改？就是那個(gè)折舊年限本來(lái)是36個(gè)月，輸成60個(gè)月了

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/08 11:42
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好，按差錯(cuò)更正處理就行了，借：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用相關(guān)科目，貸：累計(jì)折舊，借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用 借：未分配利潤(rùn)貸：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用
2023 03/08 11:43
84785035
2023 03/08 12:27
主要是還沒(méi)開(kāi)始折舊，上月剛買回來(lái)，做固定資產(chǎn)的時(shí)候把固定資產(chǎn)資料做錯(cuò)了，本來(lái)辦公用品折舊是3年，做資料做成5年了，系統(tǒng)現(xiàn)在沒(méi)看到哪里可以修改原來(lái)的固定資產(chǎn)資料
84785035
2023 03/08 12:28
上月做的分錄是：借 固定資產(chǎn) 貸 銀行存款
84785035
2023 03/08 12:29
是不是這個(gè)月沖銷了從新做固定資產(chǎn)資料啊
易 老師
2023 03/08 13:35
你好，也行的,這種情況也可以
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