問(wèn)題已解決

老師,你好!我剛?cè)肼氁患疫\(yùn)輸公司內(nèi)賬會(huì)計(jì)。我公司幫別家公司開(kāi)了票,收了一些稅點(diǎn)款,這些業(yè)務(wù)怎么處理?

84784985| 提問(wèn)時(shí)間:2023 03/09 10:39
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,那這樣的話,借銀行房款,貸營(yíng)業(yè)外收入,其他應(yīng)付款,借其的應(yīng)付款,貸銀行存款。
2023 03/09 10:40
84784985
2023 03/09 10:43
那我票開(kāi)好了,沒(méi)有立馬收款,怎么掛往來(lái)?
郭老師
2023 03/09 10:44
沒(méi)有收到錢,銀行房款改成應(yīng)收賬款。
84784985
2023 03/09 10:46
是借應(yīng)收賬款,貸什么科目?
郭老師
2023 03/09 10:47
營(yíng)業(yè)外收入、其他應(yīng)付款。
郭老師
2023 03/09 10:47
你把你收取的那一部分做到營(yíng)業(yè)外收入里面,代收代付的用往來(lái)科目。
84784985
2023 03/09 10:58
老師,你幫我看看,是這樣做嗎? 比如開(kāi)了100元票,稅點(diǎn)是10元,沒(méi)收到款。我公司規(guī)定用現(xiàn)金返還。 借:應(yīng)收賬款100 貸:其他應(yīng)付款100 收到款了,稅點(diǎn)款留下,剩余轉(zhuǎn)回去。 借:銀行存款100 貸:其他應(yīng)付款90 其他業(yè)務(wù)收入一稅點(diǎn)款10 借:其他應(yīng)付款 一90 貸:庫(kù)存現(xiàn)金-90
郭老師
2023 03/09 11:00
可以的,可以這么做的。
84784985
2023 03/09 11:10
好的,謝謝老師。
郭老師
2023 03/09 11:13
不用客氣,工作愉快。
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