問(wèn)題已解決

老師，預(yù)提費(fèi)用（其他應(yīng)付款)是本年實(shí)際發(fā)生，當(dāng)年未取得發(fā)票的費(fèi)用嗎。然后這個(gè)預(yù)提費(fèi)用要怎么做賬務(wù)處理呢

84785019| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/09 16:26
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，匯算清江能有發(fā)票的嗎？當(dāng)時(shí)分錄怎么做的？
2023 03/09 16:30
84785019
2023 03/09 16:33
嗯嗯，可以取得發(fā)票，但多計(jì)提了一些。但是做的分錄是借：銷售費(fèi)用 貸：其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用
郭老師
2023 03/09 16:34
紅沖的話，借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整。
84785019
2023 03/09 16:36
那今年取得的銷售發(fā)票怎么掛賬呢
郭老師
2023 03/09 16:38
屆以前年度損益調(diào)整。待其對(duì)應(yīng)付款。
郭老師
2023 03/09 16:38
借以前年度損益調(diào)整 貸其他應(yīng)付款。
84785019
2023 03/09 16:40
好的，老師那這個(gè)多計(jì)提的銷售費(fèi)用，匯算清繳時(shí)要調(diào)減銷售費(fèi)用是吧
郭老師
2023 03/09 16:42
以前年度損益調(diào)整，充的是這個(gè)匯算清繳納稅調(diào)增。
84785019
2023 03/09 16:45
那意思是匯算清繳的時(shí)候是按計(jì)提時(shí)候的銷售費(fèi)用來(lái)申報(bào)
郭老師
2023 03/09 17:03
匯算清繳哪里的表格按照你計(jì)提的 主表里面的銷售費(fèi)用是這么做的。
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