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老師 航天信息服務(wù)費(fèi)280元全額抵減,怎么做賬?

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/10 13:06
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，如果是一般納稅人單位 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”科目，貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”科目。
2023 03/10 13:07
84785017
2023 03/10 13:11
我從2017年開(kāi)始至2022年,每年航天信息服務(wù)費(fèi)280元,我做賬只做一半,借記“管理費(fèi)用”科目，貸記“銀行存款”等科目。只做這一步而已,然后就直接結(jié)轉(zhuǎn)損益了.沒(méi)操作第二步:按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”科目。沒(méi)有操作這步,怎么挽救賬目呢?
鄒老師
2023 03/10 13:14
你好，你是放棄全額抵扣優(yōu)惠了，還是遺漏了第二筆分錄需要補(bǔ)做的意思？?
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