问题已解决
B公司收到A公司專票,這邊款項由B公司法人另外一家公司預充支付結清,B公司現(xiàn)在應該做怎么做賬?
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同學您好,什么內(nèi)容的票,做什么用的
2023 03/10 14:50
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2023 03/10 14:54
法人名下另外一個公司做倉儲運輸?shù)?,專票屬于順豐倉儲運輸費,B需要過渡公司
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易 老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/10 15:03
您好,借:銷售費用,應交稅金-應交增值稅(進項稅額)貸:其他應付款
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2023 03/10 15:37
我這樣做,后面去稅務局核稅的時候,稅務那邊說這邊款項應該做預付賬款,不清楚這應該怎么做
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易 老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/10 15:43
你不是另外一家公司預充支的嗎?
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2023 03/10 15:47
B(鮮渝鮮)公司收到A(順豐)公司專票80w,這邊款項由B(鮮渝鮮)公司法人另外一家C(海云)公司預充支付結清,但是走的是私賬,B(鮮渝鮮)公司現(xiàn)在邊變更法人,需要核稅應該做怎么做賬?
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易 老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/10 15:54
那就超公賬重走一下, 退掉私賬轉的
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2023 03/10 16:01
這個屬于22年12月月結賬單,發(fā)票已抵扣部分,有其他方法嘛?
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易 老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/10 16:12
同學您好,稅務局核稅了就 如實走賬較穩(wěn)妥些
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