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我們幫子公司墊付 對(duì)方多開了 1w發(fā)票 然后子公司給我們還錢 我們也多開了1w 發(fā)票 哪怕這1w 沒有實(shí)際支付 分錄怎么做

84785045| 提问时间:2023 03/10 21:53
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小鎖老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,就是說,沒有實(shí)際支付最后是吧
2023 03/10 21:54
84785045
2023 03/10 21:54
對(duì) 沒有實(shí)際支付
小鎖老師
2023 03/10 21:59
那這樣的話,就是借 其他因收款 貸方收入
84785045
2023 03/10 22:01
為啥呀 我不是很懂
小鎖老師
2023 03/10 22:03
就是說,相當(dāng)于你多開票,要做收入
84785045
2023 03/10 22:04
那也應(yīng)該算進(jìn)成本是嗎
小鎖老師
2023 03/10 22:07
嗯對(duì)是這個(gè)意思的
84785045
2023 03/10 22:08
最初掛賬是其他應(yīng)收款 應(yīng)付賬款 那后面分錄怎么做
小鎖老師
2023 03/10 22:09
長(zhǎng)期掛賬,最后沖銷營(yíng)業(yè)外
84785045
2023 03/10 22:11
營(yíng)業(yè)外支出嗎?
小鎖老師
2023 03/10 22:12
嗯對(duì)是這個(gè)意思的
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