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問(wèn)題已解決
你老師，個(gè)稅扣繳端經(jīng)營(yíng)所得預(yù)繳的時(shí)候，公共信息填寫，收入總額，成本費(fèi)用攔，如何填寫，公司無(wú)收入但是有利息收入，這個(gè)利息填到收入總額還是成本費(fèi)用里面負(fù)數(shù)啊
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成本費(fèi)用
其他里面填寫負(fù)數(shù)
2023 03/11 13:18
84784978 
2023 03/11 13:20
沒(méi)有顯示其他啊
郭老師 
2023 03/11 13:20
成本費(fèi)用打開(kāi)填寫，這里面的明細(xì)就有。
84784978
2023 03/11 13:21
成本費(fèi)用錄入負(fù)數(shù)嗎？
郭老師
2023 03/11 13:23
你好，成本費(fèi)用這里是填寫主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，加上其他業(yè)務(wù)成本，加上期間費(fèi)用加上營(yíng)業(yè)外支出-營(yíng)業(yè)外收入
?那你看一下他得出來(lái)的是一個(gè)負(fù)數(shù)吧，如果是的話可以
84784978
2023 03/11 13:26
預(yù)繳納稅申報(bào)，點(diǎn)擊修改，出來(lái)對(duì)話框，只能填成本費(fèi)用，沒(méi)有明細(xì)，匯總的時(shí)候會(huì)有明細(xì)，所以預(yù)繳的時(shí)候利息收入都填到了收入總額，就不知道咋填了，所以利息收入填到成本費(fèi)用負(fù)數(shù)還是收入總額
郭老師
2023 03/11 13:31
你好，填寫到成本費(fèi)用負(fù)數(shù)里面。
84784978
2023 03/11 13:36
但是成本費(fèi)用不能填負(fù)數(shù)，是不是利息收入只能填收入總額了？
郭老師
2023 03/11 13:36
總的合計(jì)出現(xiàn)了負(fù)數(shù)嗎？你的合計(jì)是多少？你說(shuō)一下。
84784978
2023 03/11 13:37
利息580管理費(fèi)用100
郭老師
2023 03/11 13:45
負(fù)數(shù)填寫不了放到收入里面去，但是你這個(gè)有一個(gè)弊端，你的凳子是銷售額和所得稅的銷售額不一致
84784978
2023 03/11 13:47
沒(méi)有銷售額，只有銀行這些
郭老師
2023 03/11 13:48
你好，那就會(huì)有這一個(gè)影響，其他的沒(méi)有影響
成本費(fèi)用負(fù)數(shù)填寫不了不是嗎？填寫不了的話，他就放到營(yíng)業(yè)收入里面，放在營(yíng)業(yè)收入里面，你所得稅有銷售額，增值稅那邊銷售額是零。
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