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問(wèn)題已解決
老師我的成本發(fā)票沒(méi)有收到，這個(gè)月開(kāi)票收入做賬了，是否這個(gè)成本要先暫估，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款嗎，
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是的，就是那樣做的哈
2023 03/11 15:59
84785016 
2023 03/11 16:04
1我做了暫估成本這個(gè)分錄就可以嗎還要弄其他嗎？然后結(jié)轉(zhuǎn)損益有這個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是嗎只是發(fā)票沒(méi)到
家權(quán)老師 
2023 03/11 16:05
是的，就是你那樣子做的哈
84785016
2023 03/11 16:17
1暫估成本說(shuō)明相應(yīng)的成本貨物是0嗎，但是成本增加對(duì)嗎2下個(gè)月發(fā)票到了紅沖紅字借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款，然后按發(fā)票借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款，結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品，最后付款借應(yīng)付賬款貸銀行存款嗎
84785016
2023 03/11 16:19
3發(fā)票到那個(gè)月主營(yíng)業(yè)務(wù)成本相當(dāng)于沒(méi)數(shù)是嗎因?yàn)闀汗酪呀?jīng)做了暫估成本？但是發(fā)票到那個(gè)月庫(kù)存商品貨物是有實(shí)際數(shù)嗎
家權(quán)老師
2023 03/11 16:19
暫估入庫(kù)
借；庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用
貸：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商
發(fā)票到后沖暫估
借：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商
? ?庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用（暫估差額）
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)（一般納稅人）
貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
84785016
2023 03/11 16:26
老師看下上面說(shuō)的思路做賬對(duì)嗎
家權(quán)老師
2023 03/11 16:30
按我寫的分錄做就是了
84785016
2023 03/11 22:46
謝謝老師
家權(quán)老師
2023 03/11 22:47
不客氣，祝你工作順利，方便的話給個(gè)5星好評(píng)。禮貌用語(yǔ)，切勿回復(fù)！
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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