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這個結轉員工餐費及酒店客人早餐費的分錄對嘛？
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之前是不是做到了主營業(yè)務成本，后期他又轉了管理費用里面。
2023 03/11 19:36
84785040 
2023 03/11 19:41
月底盤點時，本月減少的食材都記入主營業(yè)務成本借方了
郭老師 
2023 03/11 19:41
你好，那他這個不對職工的那個做福利費，通過應付職工薪酬
借管理費用福利費，
貸應付職工薪酬福利費，
借營負職工薪酬福利費，借主營業(yè)務成本負數
做這一個。
84785040
2023 03/12 17:25
那她這個貸應付職工福利費一直掛在貸方？
84785040
2023 03/12 17:28
意思是應付職工薪酬-福利費這個科目要提現出來是吧？
郭老師
2023 03/12 17:41
沒有余額了
第一個集體
第二個支付
是
84785040
2023 03/12 17:51
哪些情況需要計提？像這種直接做借管理費用，貸主營業(yè)務成本負數，為什么不行？
郭老師
2023 03/12 17:52
應負職工薪酬核算的內容，包含工資，社保，公積金工會經費職工教育經費
只要是涉及到這些的，都需要通過應付職工薪酬
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