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稅務(wù)年報(bào)中那個(gè)5355.6填哪，

主表填不了

是在納稅調(diào)整項(xiàng)目表填么，那個(gè)填哪比較合適

同學(xué)，你好 你這個(gè)是什么數(shù)字？

去年交的所得稅費(fèi)用

同學(xué)，你好 應(yīng)該是填在在本年累計(jì)實(shí)際已繳納所得稅額里面。

那個(gè)表可以填

除了前面是空白，主表都是灰色的

同學(xué)，你好 《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）》第32行“本年累計(jì)實(shí)際已預(yù)繳的所得稅額”

老師那是灰色字體，填不了

同學(xué)，你好 那有數(shù)字嗎？還是0

是0灰色字

同學(xué)，你好 這個(gè)是系統(tǒng)自己取數(shù)的，改不了的

但是那個(gè)報(bào)表沒有這個(gè)數(shù)呀，去年的所得稅不填么

同學(xué)，你好 你把你的主表發(fā)給我，拍完整

老師這是主表

我把那個(gè)5355，6填到納稅調(diào)整表那去了，感覺不太對(duì)，所以就想問下

這個(gè)企業(yè)所得稅到底填哪

同學(xué)，你好 你這個(gè)5355.6，是去年預(yù)繳的所得稅，是嗎？

是我去年交的所得稅，不是退稅那種，是我交21年的所得稅，然后銀行流水做完有的這筆，老師，不是遇交的

同學(xué)，你好 那你21年的所得稅，在22年的年報(bào)上，不需要體現(xiàn)的

可是我今年才做的賬呀，21年年報(bào)上沒有，是22年5月交的企業(yè)所得稅，交的是我差成本那部分，我想體現(xiàn)，在哪寫呢老師

這年報(bào)上只到利潤(rùn)總額，是不用和報(bào)表凈利潤(rùn)一樣是不老師，報(bào)表上凈利潤(rùn)和利潤(rùn)總額不一樣

同學(xué)，你好 5月交的企業(yè)所得稅，是你匯算清繳繳納的21年的稅，和22年沒有關(guān)系