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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問老師，上年的社保計(jì)提錯(cuò)誤，跨年了應(yīng)該怎么處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)你好
多計(jì)提了還是少計(jì)提了
2023 03/13 16:32
84785028 
2023 03/13 16:33
老師，是少計(jì)提了，當(dāng)月應(yīng)該計(jì)提的是單位部分，我把個(gè)人的部分計(jì)提了
樸老師 
2023 03/13 16:35
同學(xué)你好
是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
84785028
2023 03/13 16:37
老師，是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
樸老師
2023 03/13 16:41
同學(xué)你好
直接借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
貸應(yīng)付職工薪酬
84785028
2023 03/13 16:56
老師，我能不能在這個(gè)月里把差額補(bǔ)上，借：管理費(fèi)用-社保 貸：以前年度損益調(diào)整 再借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 這樣可以嗎
樸老師
2023 03/13 17:04
同學(xué)你好
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
84785028
2023 03/13 17:22
老師，我這個(gè)不也用了利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)嗎？我沒看明白
樸老師
2023 03/13 17:29
同學(xué)你好
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整
84785028
2023 03/13 17:31
老師，您的意思是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不允許用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目，還是財(cái)務(wù)軟件選的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則系統(tǒng)里沒有這個(gè)科目呢
樸老師
2023 03/13 17:41
就是沒有這個(gè)科目哦
84785028
2023 03/13 17:50
老師，我的財(cái)務(wù)軟件損益內(nèi)里有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目，那能不能用
樸老師
2023 03/13 17:58
可以用
有就可以用
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