问题已解决

老師，想跟您請(qǐng)教下，我司是小規(guī)模，稅務(wù)局代開(kāi)的專(zhuān)票稅價(jià)合計(jì)6300元，業(yè)務(wù)取消了，退回客戶公戶6300元是對(duì)的嗎？現(xiàn)在已經(jīng)退回了6300元，怎么填寫(xiě)增值稅季度報(bào)稅單呢？

84784999| 提问时间：2023 03/13 18:41
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良老師1
金牌答疑老师
职称：計(jì)算機(jī)高級(jí)
這筆6300元可以正常申報(bào)，只要在報(bào)稅單的“進(jìn)項(xiàng)稅額”上填寫(xiě)6300元，在“銷(xiāo)項(xiàng)稅額”上填寫(xiě)0元即可。
2023 03/13 18:56
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