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老師，我家是個體經(jīng)營部，現(xiàn)在要申報年度匯算清繳，2022年第二季度申報時，需繳納151.86元，現(xiàn)在我申報了年度匯算清繳時，系統(tǒng)顯示稅局要退還稅費151.86元，稅局打來電話還要求我申報經(jīng)營所得個稅C表，，現(xiàn)在申報不了C表，稅局說需要調(diào)整一下報表，讓報表為0才行，我要怎么調(diào)整呢？
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你好，就是退回來的這個151讓你調(diào)整報表嗎。應(yīng)補稅款是一個零，是這個意思嗎？
2023 03/14 10:25
郭老師 
2023 03/14 10:26
你可以納稅調(diào)增的。
84784959 
2023 03/14 10:27
老師，是這個意思，但是是要怎么調(diào)整報表 呢？
郭老師
2023 03/14 10:29
你好，在調(diào)整里面填寫就可以。
郭老師
2023 03/14 10:29
在納稅調(diào)增里面，你可以在其他里面調(diào)填寫。
84784959
2023 03/14 10:35
老師，是在里面填入151.86，就可以了，是吧
郭老師
2023 03/14 10:36
哦，不是的，應(yīng)該是151.86除以稅率。應(yīng)該是5%的稅。
84784959
2023 03/14 10:41
老師，你看一下應(yīng)填入哪個金額呢？
郭老師
2023 03/14 10:43
好，你這個是應(yīng)該繳納的，不應(yīng)該退。
郭老師
2023 03/14 10:43
這個是需要補稅的，不是嗎？
84784959
2023 03/14 10:46
稅局的意思說，之前有繳納的，現(xiàn)在年底匯算，稅局需退還稅費，我才能申報C表，如果賬目不齊全的話，建議調(diào)整為0就可以申報
郭老師
2023 03/14 10:49
你好，那你的實際交納稅款里面怎么沒有這個金額？你發(fā)過來的最后一個表格已繳納稅款，怎么沒有預(yù)繳的？
84784959
2023 03/14 10:51
老師，你看一下
郭老師
2023 03/14 10:53
好，截圖第一季度的和匯算清繳的。
84784959
2023 03/14 11:02
老師，你看一下
郭老師
2023 03/14 11:03
好，這個是第一季度預(yù)繳的是吧。
84784959
2023 03/14 11:03
老師，年度匯算清繳報表
郭老師
2023 03/14 11:03
然后你匯算清繳的呢？
84784959
2023 03/14 12:57
老師，我已經(jīng)發(fā)給你了
郭老師
2023 03/14 12:59
在納稅調(diào)增里面有一個其他不允許扣除的項目，在這里面填寫
4500?6075.29填寫這一個。
84784959
2023 03/14 13:03
老師，4500是什么
郭老師
2023 03/14 13:05
你好
45000
應(yīng)該是這一個，你預(yù)繳的時候累計扣除費用是15000，匯算清繳的時候是一個6萬
所以差額差了45000，需要調(diào)增。
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