問(wèn)題已解決

老師，這題為啥選0，不理解，求分析一下

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/14 11:26
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，稅法規(guī)定，企業(yè)支付給職工的合理的工資薪金性質(zhì)的支出可以在稅前列支，超過(guò)合理部分的薪金支出在當(dāng)期和以后納稅年度均不允許稅前扣除。以后也不能扣的
2023 03/14 11:39
84785026
2023 03/14 12:07
產(chǎn)生差異嗎
廖君老師
2023 03/14 12:08
您好，企業(yè)按照稅法規(guī)定于當(dāng)期扣除4200萬(wàn)元，未來(lái)期間可以稅前扣除的金額為0。應(yīng)付職工薪酬賬面價(jià)值為5000萬(wàn)元，計(jì)稅基礎(chǔ)=賬面價(jià)值5000萬(wàn)元-未來(lái)可稅前扣除金額0=5000 (萬(wàn)元)，產(chǎn)生的暫時(shí)性差異為0
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