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本年公司有報廢固定資產(chǎn)，那企業(yè)所得稅年報里資產(chǎn)折舊及納稅調(diào)整明細(xì)表里是填報廢后的原值還是報廢前的固定資產(chǎn)原值？

84785027| 提問時間：2023 03/14 13:57
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良老師1
金牌答疑老師
職稱：計算機(jī)高級
企業(yè)所得稅年報里資產(chǎn)折舊及納稅調(diào)整明細(xì)表里應(yīng)填報廢前的固定資產(chǎn)原值。比如，一家企業(yè)報廢了一臺機(jī)器，該機(jī)器的原值為10萬元，報廢后準(zhǔn)備報廢處理損失4萬元，則企業(yè)所得稅年報里資產(chǎn)折舊及納稅調(diào)整明細(xì)表應(yīng)填寫10萬元，而不是報廢后的6萬元。
2023 03/14 14:06
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