問題已解決

上個月開的發(fā)票對方已經(jīng)認證并申報退稅成功了了，而我們這邊已經(jīng)作廢了，該怎么辦

84784981| 提問時間：2023 03/14 15:09
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李老師2
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,初級會計師,CMA
因為發(fā)票已作廢，另一方收到退稅后可以對比發(fā)票認證結(jié)果，然后將多余的稅款按照當(dāng)時發(fā)票金額（含稅）的比例和開票方進行分攤。例如，在發(fā)票金額為1000元（含稅）的案例中，若退稅后將得到800元的稅款，那么開票方應(yīng)該按照800/1000=80%的比例進行分攤，即800元被分配給開票方，剩余200元則被收稅機關(guān)收繳。
2023 03/14 15:19
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