問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師23年收到了22年日期的費(fèi)用發(fā)票,但是無(wú)法反結(jié)賬到去年12月,那么做到23年應(yīng)該怎么做?正常做到23年的費(fèi)用,還是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做到借方未分配利潤(rùn)?企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 以前年度損益調(diào)整在結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?這部分費(fèi)用也不是去年暫估的哈,謝謝

84785002| 提問(wèn)時(shí)間:2023 03/14 16:36
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好;? ? 你走利潤(rùn)分配去祖宗或者以前年度損益調(diào)整科目處理的?
2023 03/14 16:37
84785002
2023 03/14 16:42
還有個(gè)前提假如我做了22年匯算,或者沒有匯算,該怎么賬務(wù)處理?假如我都做了22年匯算,今年后面才收到去年的費(fèi)用類發(fā)票,做了未分配利潤(rùn),那么對(duì)于公司就是損失了這部分費(fèi)用抵減企業(yè)所得稅的作用了,
meizi老師
2023 03/14 16:46
你好; 補(bǔ)做分錄 ;然后再去考慮當(dāng)年年報(bào)去處理 稅前扣除 (有合理發(fā)票的話)
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