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實(shí)務(wù)
問題已解決
員工在A公司購(gòu)社保，公司B發(fā)工資，扣除社保個(gè)人部分后發(fā)放，AB公司有業(yè)務(wù)往來，B公司扣除的社保個(gè)人部分可以掛賬其他應(yīng)付A公司嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)你好
這個(gè)可以的哦
2023 03/15 08:59
84784980 
2023 03/15 09:09
AB公司無(wú)關(guān)聯(lián)，只是有業(yè)務(wù)往來，這樣掛賬直接掛其他應(yīng)付A公司也沒問題哇？審計(jì)的時(shí)候會(huì)有疑問嗎？
樸老師 
2023 03/15 09:20
同學(xué)你好
對(duì)的
這個(gè)沒事的
84784980
2023 03/15 09:28
好的，謝謝
樸老師
2023 03/15 09:29
滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
84784980
2023 03/15 09:35
那相對(duì)應(yīng)的A公司給員工繳納的社保個(gè)人部分就掛其他應(yīng)收款B公司？
樸老師
2023 03/15 09:44
計(jì)提工資、社保費(fèi)用：
借：管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用
貸：應(yīng)付工薪酬-工資
?????應(yīng)付工薪酬-社保
支付社保：
借：應(yīng)付工薪酬-社保
其他應(yīng)收款-個(gè)人社保部分
貸：其他應(yīng)付款-A公司
支付工資：
借：應(yīng)付工薪酬
貸：銀行存款/其他應(yīng)收款-個(gè)人社保部分
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