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非獨立核算分公司自己開具發(fā)票，回款后如何將錢轉(zhuǎn)到總公司？除了掛往來的方式
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你好，支付給總公司這個是什么業(yè)務(wù)的。
2023 03/15 13:04
郭老師 
2023 03/15 13:05
收入轉(zhuǎn)給總公司是什么原因？
84784985 
2023 03/15 13:08
是服務(wù)行業(yè)的主營業(yè)務(wù)，因為不想把這筆錢長期放在分公司
郭老師
2023 03/15 13:10
你好，也就是沒有業(yè)務(wù)是嗎？如果沒有業(yè)務(wù)的話，借營業(yè)外支出。
84784985
2023 03/15 13:25
嗯，分跟總之間沒有業(yè)務(wù)。但是分公司通過營業(yè)外支出將資金轉(zhuǎn)到總公司合適嗎？這樣分公司的所得稅全由總公司交了會影響分公司所在地級的所得稅吧
郭老師
2023 03/15 13:25
這個看你們自己的約定，當時是怎么規(guī)定的，必須是總公司收款嗎？如果是的話，你只能掛著往來，你不想掛往來的話，就做營業(yè)外支出或者是管理費用。
郭老師
2023 03/15 13:26
有自己開戶，自己拿著自己的收入的，沒有非得放到總公司里面去
84784985
2023 03/15 13:33
必須得回到總公司得賬戶，因為現(xiàn)在資金緊張總是放在分公司的賬戶不方便使用，走營業(yè)外支出在稅法上面會有什么不利影響嗎
郭老師
2023 03/15 13:34
做營業(yè)外支出，你也抵扣不了所得稅。
84784985
2023 03/15 13:38
那怎么處理呢？分公司做了營業(yè)外支出，總公司做了相應(yīng)的營業(yè)外收入
郭老師
2023 03/15 13:41
對的，是的，是這么做的。
84784985
2023 03/15 13:46
那這樣做會影響利潤，從而影響所得稅不就與您所說的 也不能抵扣所得稅相違背了嗎
郭老師
2023 03/15 13:47
做營業(yè)外支出，你影響的是會計利潤，稅法上匯算清繳，納稅調(diào)增就是了，不抵扣。
84784985
2023 03/15 13:50
好的，謝謝您
郭老師
2023 03/15 13:51
不用客氣，工作愉快。
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