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老師,季度所得稅是三月份計提,四月份繳納吧?我這個利潤表中的利潤總額,企業(yè)所得稅應(yīng)該怎么算,和顯示在3月報表中吧?

FAILED
84784980| 提问时间:2023 03/15 13:45
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,第一個季度的所得稅,是在3月份計提,4月份繳納。 企業(yè)所得稅=利潤總額*所得稅稅率
2023 03/15 13:45
84784980
2023 03/15 13:48
本月利潤總額是正的,減去所得稅費用后,凈利潤是負(fù)數(shù)。正常吧?老師,你幫我看看報表中的數(shù),以及企業(yè)所得稅的數(shù)對不
鄒老師
2023 03/15 13:49
你好,本月利潤總額是正的,減去所得稅費用后,凈利潤是正數(shù)才是,是負(fù)數(shù)就不正常的?
84784980
2023 03/15 18:19
為啥不正常?
鄒老師
2023 03/15 18:20
你好,本月利潤總額是正的,減去所得稅費用后,凈利潤是正數(shù),而不是負(fù)數(shù)。 而你凈利潤是負(fù)數(shù),就不正常了啊
84784980
2023 03/15 18:21
我這個報表不對嗎?
鄒老師
2023 03/15 18:23
你好,你單位的所得稅,是年末一次性計提嗎??
84784980
2023 03/15 18:24
本年累計是正數(shù),本月利潤總額少,所得稅多,就是負(fù)數(shù)了。這樣不行嗎
鄒老師
2023 03/15 18:25
你好,本月利潤總額少,所得稅多(比如季度或者年度一次性計提),這樣是負(fù)數(shù)了,是正常的?
84784980
2023 03/15 18:26
你看看我的報表再回復(fù)我,都說的暈了!
鄒老師
2023 03/15 18:27
你好,本月利潤總額少,所得稅多(比如季度或者年度一次性計提),這樣是負(fù)數(shù)了,這樣是正常的?
84784980
2023 03/15 18:28
那你剛開始說不正常
鄒老師
2023 03/15 18:30
你好,剛開始說不正常,是沒有細(xì)看利潤表本年累計的數(shù)據(jù) 后來細(xì)看了,這種情況是可以的?
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