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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，我們企業(yè)正在進(jìn)行企業(yè)所得稅綜合匯算清繳（我們不是制造業(yè)和科技型中小企業(yè)），研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除比例適用的是前三季度75%和第四季度100%，我們采取的是按實(shí)際發(fā)生金額計(jì)算（因?yàn)槲覀兊牡谒募径葘?shí)際發(fā)生金額比按照月份比例多），但是我們會(huì)計(jì)科目研發(fā)費(fèi)用下其他相關(guān)費(fèi)用超過(guò)10%了，那我現(xiàn)在這個(gè)截圖中第四季度允許加計(jì)扣除的研發(fā)費(fèi)用金額該怎么計(jì)算填寫呢？
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你好；? 那你就按照4季度 100%比例來(lái)寫? 哈； 按照這個(gè)比例去計(jì)算來(lái)寫? ?
2023 03/15 14:02
84785038 
2023 03/15 14:05
第四季度其他相關(guān)費(fèi)用所占比例也超過(guò)10%了，這個(gè)怎么處理？
meizi老師 
2023 03/15 14:06
你好；其他費(fèi)用超過(guò)了 ；按實(shí)際寫 ； 匯算的時(shí)候 把超過(guò)部分調(diào)整??
84785038
2023 03/15 14:07
可是您看截圖中只有這一個(gè)空啊，我就填寫最終算出來(lái)的結(jié)果嗎
meizi老師
2023 03/15 14:08
你好； 是的；? 填寫你們根據(jù)賬上的研發(fā)費(fèi)用計(jì)算出來(lái)的金額寫? ?
84785038
2023 03/15 14:09
好的謝謝老師哦
meizi老師
2023 03/15 14:10
不客氣的； 希望能幫到你?
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