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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師請(qǐng)問(wèn)甲方給我們一套工抵房，怎么做賬啊？ 我們開票給甲方：借：應(yīng)收賬款-甲方 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（銷項(xiàng)） 甲方給我們房子，寫債權(quán)債務(wù)抵消協(xié)議時(shí)做賬： 借：固定資產(chǎn) 貸：應(yīng)收賬款-甲方 我們又把房子給自己的關(guān)聯(lián)公司做賬： 借：應(yīng)收賬款-關(guān)聯(lián)公司 貸：固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（銷項(xiàng)）（請(qǐng)問(wèn)這里需不需要開票給關(guān)聯(lián)公司呢？） 老師請(qǐng)問(wèn)這么做對(duì)不對(duì)呢？
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您好，這個(gè)是對(duì)的，沒錯(cuò)的
2023 03/15 15:24
84785007 
2023 03/15 15:27
老師我們把房子給關(guān)聯(lián)公司的時(shí)候也是要開票給關(guān)聯(lián)公司的是嗎？還是不開票，直接根據(jù)協(xié)議做? 借應(yīng)收賬款-關(guān)聯(lián)公司? 貸固定資產(chǎn)呢？這樣行不行呢？
小鎖老師 
2023 03/15 15:27
沒問(wèn)題的這個(gè)，可以
84785007
2023 03/15 15:31
老師麻煩您說(shuō)清楚一定可以嗎？我是問(wèn)這種情況到底是開票還是不開票？
小鎖老師
2023 03/15 15:35
這種情況是開票的，因?yàn)楫a(chǎn)生的銷項(xiàng)，是正常開票
84785007
2023 03/15 15:38
也就是我們現(xiàn)在把房子給關(guān)聯(lián)公司是要開票給關(guān)聯(lián)公司的是嗎？做分錄是借：應(yīng)收賬款-關(guān)聯(lián)公司? 貸：固定資產(chǎn)? ? 銷項(xiàng)稅額-增值稅分錄是要這么做對(duì)吧？
小鎖老師
2023 03/15 15:44
嗯對(duì)，但是這個(gè)需要開這個(gè)固定資產(chǎn)的票
84785007
2023 03/15 16:51
那我們是建筑公司，怎么能開出固定資產(chǎn)的票呢？老師麻煩能幫我說(shuō)具體些嗎？
小鎖老師
2023 03/15 19:00
你們可以偶爾開這種經(jīng)營(yíng)范圍的票是沒問(wèn)題的，然后申報(bào)該13個(gè)點(diǎn)的稅款
84785007
2023 03/15 22:47
好的謝謝老師，我們是建筑行業(yè)應(yīng)該是9%的稅率，您的意思如果開固定資產(chǎn)是要按13%的稅率開是嗎？
小鎖老師
2023 03/15 22:47
您好，對(duì)的，理解正確
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