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不是發(fā)票，有些是付款截圖找我報銷的，又怎么處理？
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你好，是不能取得發(fā)票嗎
2023 03/16 09:28
84785012 
2023 03/16 09:33
有些沒得發(fā)票，就是一個付款截圖，
小寶老師 
2023 03/16 09:33
沒有發(fā)票的，必須讓對方提供收據(jù)。然后正常進行財務核算，但不能稅前扣除。
84785012
2023 03/16 09:35
好的，普票是給我用來干嘛的？我知道專票可以抵稅
小寶老師
2023 03/16 09:36
記賬的呀，全部計入費用就可以的哦
84785012
2023 03/16 10:26
收到的專用發(fā)票，有一聯(lián)是用來抵稅的，還有一聯(lián)是不是用來做賬，跟他們寫記賬憑證放一起的？
小寶老師
2023 03/16 10:27
是的，是的，一個記賬聯(lián)兒，一個抵扣聯(lián)，一個用來記賬，作為附件一個用來抵扣。
84785012
2023 03/16 17:01
我想問問我們老板出差回來給了一堆的單據(jù)給我，有住宿的，吃飯的，停車的，超市買的飲料跟吃的，我應該怎么寫分錄??？不是借:管理費用-差旅費。貸:庫存現(xiàn)金嗎？
小寶老師
2023 03/16 18:12
對的，直接計入差旅費就可以要付給老板貸方應該是其他應付款。老板。
84785012
2023 03/16 19:27
他有備用金在我這里，我要報銷給他的？貸方應該是庫存現(xiàn)金吧？
小寶老師
2023 03/17 05:51
對方先掛在其他應付支付的時候借其他應付款貸，庫存現(xiàn)金。
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