問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)一下公司都是個(gè)體工商戶，做社保費(fèi)分錄的時(shí)候是不是就可以直接借：管理費(fèi)用-社保費(fèi)，貸：庫(kù)存現(xiàn)金？

84785038| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/16 11:40
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
你好? 不是? 你好同學(xué)： 1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:各種成本費(fèi)用科目一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 ? ? ? ? ? ? ? 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) ? ? ? ? ?一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) ? ? ? ? ? ? ? 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
2023 03/16 11:43
84785038
2023 03/16 11:46
報(bào)的是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得，不是報(bào)的工資薪金，也要做員工工資嗎？
玲老師
2023 03/16 11:47
你的提問(wèn)是問(wèn)的社保，就是上面處理。
84785038
2023 03/16 11:49
那我現(xiàn)在問(wèn)公司報(bào)個(gè)人所得的是經(jīng)營(yíng)所得，不是工資薪金，做分錄要做員工的工資嗎？
玲老師
2023 03/16 11:53
員工的工資按實(shí)際有就做，沒(méi)有就不做。
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