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問題已解決
老師好，2022年11月份對方開了運輸發(fā)票給我公司，但是實際到2023年才他們幫我公司運輸，這樣什么掛運輸費？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，建議你帶2022年就確認收入。
2023 03/16 14:31
郭老師 
2023 03/16 14:31
要不你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。
84784996 
2023 03/16 14:33
該沒有收入
84784996
2023 03/16 14:33
我們長期和他們合作的
郭老師
2023 03/16 14:33
好，是的，應(yīng)該沒有收入，借應(yīng)收賬款或者是預(yù)收賬款
貸預(yù)收賬款
應(yīng)交稅費。
84784996
2023 03/16 14:34
對方提前開了運輸費給我們，我們是要在2023年1月才讓我們幫我們運輸
84784996
2023 03/16 14:35
還沒有明白我說的話，我們收到對方的運費費進項發(fā)票
84784996
2023 03/16 14:35
怎么可能應(yīng)收？？
郭老師
2023 03/16 14:37
借銀行存款，
貸預(yù)收賬款
應(yīng)交稅費
郭老師
2023 03/16 14:37
老師好，2022年11月份對方開了運輸發(fā)票給我公司，但是實際到2023年才他們幫我公司運輸，這樣什么掛運輸費？
你的提問里面，你并沒有說你收到了錢。
84784996
2023 03/16 14:38
收到的是進項發(fā)票(運輸費)
84784996
2023 03/16 14:39
對方開給我公司的發(fā)票不可能是銷售發(fā)票阿？
郭老師
2023 03/16 14:41
借預(yù)付賬款，貸銀行存款。如果已經(jīng)支付
沒支付的不用做，明年再做就可以。
84784996
2023 03/16 14:43
進項發(fā)票(運輸費還沒有轉(zhuǎn)錢給對方，等到2023年1月份幫我們運輸我司才給錢)
郭老師
2023 03/16 14:46
你現(xiàn)在需要抵扣嗎？需要抵扣增值稅的情況下，
借預(yù)付賬款
應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進項，
貸應(yīng)付賬款，
或者是借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
貸應(yīng)付賬款，
對方給你提供了運輸之后，這是銷售貨物出去的，
借銷售費用貸預(yù)付賬款，
借應(yīng)付賬款，貸銀行存款，
如果是購買貨物的產(chǎn)生的運費把這個銷售費用改成庫存商品
84784996
2023 03/16 14:46
好的，謝謝
郭老師
2023 03/16 14:47
不用客氣，工作愉快。
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