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老師，請問月末應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅余額有留底在貸方10000元，次月發(fā)生銷項稅額5000元，我是借：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）10000貸：應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅10000借：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項稅額5000貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）5000如果我在有進(jìn)項8000，月末我在結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅這個科目里，也就是借：應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項稅額8000應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅5000貸：應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅8000+5000老師不太懂次月發(fā)生銷項稅額該怎么做分錄，求解！

84785034| 提問時間：2023 03/17 17:54
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
你好；? 你之前做結(jié)轉(zhuǎn)即可 ；? 借? 銷項稅 5000? ；，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅3000 貸進(jìn)項稅8000? ? ；這個是次月的結(jié)轉(zhuǎn)分錄 ；? 然后? 做 ：借? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅3000貸??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅3000? ； 這樣應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方是 3000 ；貸方是10000 ； 那么一起繳納 7000增值稅即可； 按你上面寫的； 你借貸方科目都不平哦?
2023 03/17 17:57
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