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問題已解決
我公司是一建材商貿(mào)公司，與A公司簽了50萬的材料采購合同，A公司給我公司開了50萬的發(fā)票，我公司已根據(jù)發(fā)票做了入庫。我公司按這批材料又與B公司簽訂了55萬的銷售合同，并給B公司開具了55萬的發(fā)票，現(xiàn)A公司實際只給我們提供了48萬的材料且只提供了48萬的送貨明細(xì)，但發(fā)票已開具50萬，且因特殊情況發(fā)票已不能沖紅退回，A公司也不同意過賬，請問老師，現(xiàn)在我公司要將這2萬多開票部分怎么處理才不會引起稅務(wù)麻煩？
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你好，你按實際業(yè)務(wù)金額48萬處理入賬就可以啦。
這個不存在風(fēng)險。
2023 03/19 13:00
84784964 
2023 03/19 13:19
我公司已經(jīng)按50萬的發(fā)票金額入庫了，并開發(fā)票給了B公司了，且已不能沖紅。
陳詩晗老師 
2023 04/02 10:49
發(fā)票金額大于實際業(yè)務(wù)金額，按實際業(yè)務(wù)金額入賬。根本就不需要對另外2萬的發(fā)票去額外處理。
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