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問題已解決
老師，這是22年的資產(chǎn)負(fù)債表，工商年報資產(chǎn)總額，所有者權(quán)益合計，負(fù)債總額，我是根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表期末余額填嗎？因為負(fù)債是負(fù)數(shù)，要不要重分類呀？要不要把負(fù)債合計里的其他應(yīng)付款的期末余額-358980.44元加到其它應(yīng)收款期末余額里，如果這樣其它應(yīng)收款期末余額就是-1153.27十（358980.44）=360133.71
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需要重分類
重分類之后申報
其他應(yīng)收款填寫358980.44
其他應(yīng)付款填寫1153.27
2023 03/19 16:13
84784951 
2023 03/19 16:14
這兩個數(shù)都是負(fù)數(shù)
84784951
2023 03/19 16:15
麻煩老師看看
84784951
2023 03/19 16:16
剛才那張看不全，這張是22年的資產(chǎn)負(fù)債表
郭老師 
2023 03/19 16:21
就是
其他應(yīng)付款出現(xiàn)了負(fù)數(shù)重分類到其他應(yīng)收款里面去，
其他應(yīng)收款出現(xiàn)了負(fù)數(shù)分類到其他應(yīng)付款里面去
84784951
2023 03/20 10:16
哦，明白了把其他應(yīng)付款期末余額負(fù)數(shù)加到其他應(yīng)收款期末余額里，把其他應(yīng)收款期末余額負(fù)數(shù)加到其他應(yīng)付款的期末余額里，依我這張資產(chǎn)負(fù)債表來看，其他應(yīng)收款期末余額應(yīng)該是358980.44減1153.27，其他應(yīng)付款期末余額就是1153.27嗎？還是相互抵了，其他應(yīng)付款科目余額為O呀
郭老師
2023 03/20 10:16
你好，他兩個不相互抵的，都是需要自動重分類。
84784951
2023 03/20 10:30
資產(chǎn)負(fù)債表往來款是負(fù)數(shù)需要手動分類嗎？
郭老師
2023 03/20 10:33
對的，是的，需要這么做的。
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