問題已解決

請問老師，上年的一筆營業(yè)外支出需要調(diào)整轉(zhuǎn)入其他應(yīng)收款，是不是做憑證。借：利潤分配-未分配利潤 貸：其他應(yīng)收款

84785033| 提問時(shí)間：2023 03/20 10:31
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是應(yīng)當(dāng)計(jì)入其他應(yīng)收款，錯(cuò)誤的計(jì)入了營業(yè)外支出嗎？?
2023 03/20 10:31
84785033
2023 03/20 10:33
是的，入錯(cuò)科目了
鄒老師
2023 03/20 10:34
你好，是應(yīng)當(dāng)計(jì)入其他應(yīng)收款，錯(cuò)誤的計(jì)入了營業(yè)外支出，那調(diào)整分錄是 借：其他應(yīng)收款 貸：以前年度損益調(diào)整—營業(yè)外支出
84785033
2023 03/20 10:37
不需要轉(zhuǎn)到未分配利潤嗎？年底一起結(jié)轉(zhuǎn)？
鄒老師
2023 03/20 10:38
你好，需要結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借：以前年度損益調(diào)整—營業(yè)外支出 貸：利潤分配—未分配利潤
84785033
2023 03/20 10:38
好的，謝謝老師
鄒老師
2023 03/20 10:39
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
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