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老師好，個(gè)體戶(hù)查賬征收，之前一直在營(yíng)業(yè)沒(méi)建賬?，F(xiàn)在重新建賬，內(nèi)賬，那之前的存貨，原材料，銀行存款，應(yīng)收賬款應(yīng)付賬款，上期初余額時(shí)，對(duì)應(yīng)的科目是啥呢？
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你好?原材料，銀行存款，應(yīng)收賬款應(yīng)付賬款? 對(duì)應(yīng)也是這個(gè)科目?
2023 03/20 10:47
84784991 
2023 03/20 10:48
那期末數(shù)字不是零了么？事實(shí)是有這些東西啊
84784991
2023 03/20 10:49
也就是我賬上的期初余額是有真實(shí)的東西存在的
玲老師 
2023 03/20 10:54
你好? 是按上期期末錄入期初
84784991
2023 03/20 10:58
上期就沒(méi)數(shù)字，是重新建賬，之前沒(méi)賬，但庫(kù)房有那些東西，公戶(hù)也有錢(qián)在那，我是要錄入期初余額，但上期沒(méi)期末余額
84784991
2023 03/20 11:00
現(xiàn)在錄期初余額，銀行公戶(hù)有錢(qián)，對(duì)應(yīng)科目啥呢
玲老師
2023 03/20 11:08
你好?現(xiàn)在錄期初余額，銀行公戶(hù)有錢(qián)，對(duì)應(yīng)科目 銀行存款
84784991
2023 03/20 11:10
是借方銀行存款，貸方呢？不然是不是不平？
84784991
2023 03/20 11:15
比如我銀行存款期初錄了100塊錢(qián)，試算平衡時(shí)是不是平衡不了？
玲老師
2023 03/20 11:20
你好 這是錄入期初 不是分錄? ??
84784991
2023 03/20 11:25
不管是不是錄期初，全部錄完后，借貸是不是也得平？
84784991
2023 03/20 11:26
報(bào)表里上期的數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)到本期的時(shí)候，最終也得平的才行啊
玲老師
2023 03/20 11:36
找最后一期科目余額表錄入。
玲老師
2023 03/20 11:36
。余額表是平的，期初必然是平的。
84784991
2023 03/20 11:37
按您說(shuō)的我錄入了，不行的，平不了。我意思是如果原材料我借方錄了100，貸方能不能放實(shí)收資本或未分配利潤(rùn)里？還是有更好的辦法
84784991
2023 03/20 11:38
沒(méi)有最后一期余額表，因?yàn)榍懊娓揪蜎](méi)有賬，現(xiàn)在是重建賬重錄數(shù)據(jù)
84784991
2023 03/20 11:45
我表達(dá)的不知道出了啥問(wèn)題，比如我就一個(gè)科目原材料，期初余額錄了100，別的啥都沒(méi)有了，本期做分錄，做完最后是不是不平？
玲老師
2023 03/20 11:45
在沒(méi)有其他數(shù)的情況 不平? 差額錄入未分配利潤(rùn)??
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