問(wèn)題已解決

老師，咨詢一下，我們?nèi)ツ暌咔槠陂g公益性捐贈(zèng)支出錢和物資等，但是利潤(rùn)總額是虧損的，我這么填寫對(duì)不對(duì)啊

84785012| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/20 14:04
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；? 你公益性捐贈(zèng)是可以稅前扣除的； 按12%比例來(lái)稅前扣除的 ； 沒(méi)有利潤(rùn)先這樣來(lái)轉(zhuǎn)? ；對(duì)的
2023 03/20 14:06
84785012
2023 03/20 14:07
但是為什么是顯示本年度是2021年呢，不應(yīng)該是2022年嗎
meizi老師
2023 03/20 14:10
你好； 結(jié)轉(zhuǎn)下年的； 你這個(gè)是22年的； 應(yīng)該在23年去 到時(shí)扣除?
84785012
2023 03/20 14:11
沒(méi)明白，就是我實(shí)際發(fā)生的捐贈(zèng)是在2022年，做賬也是2022年，匯算清繳也是2022年，但是這個(gè)匯算清繳的表顯示2021年本年度
meizi老師
2023 03/20 14:12
你好；? ?不對(duì)哈 ；? 那你就是年報(bào)的表格不對(duì)； 應(yīng)該是22年的表格才對(duì)的?
84785012
2023 03/20 14:13
那我填寫數(shù)據(jù)有沒(méi)有問(wèn)題啊
meizi老師
2023 03/20 14:14
你好；但是年報(bào)里面的年度是有問(wèn)題的；? 你確定是在22年年報(bào)里面寫的瑪? ? ?
84785012
2023 03/20 14:15
是的呀，非常確定
meizi老師
2023 03/20 14:16
那你就在本年里面去寫； 對(duì)的? ； 只是你表格里面的年度 不對(duì) ；? 應(yīng)該是你稅務(wù)系統(tǒng)的原因? ?
84785012
2023 03/20 14:16
好的，謝謝老師
meizi老師
2023 03/20 14:17
不客氣的； 幫到你就好??
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