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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
餐飲公司去年8月份開(kāi)業(yè)的，然后成本那塊沒(méi)有發(fā)票，進(jìn)行2022年度匯算清繳的時(shí)候有風(fēng)險(xiǎn)提示：有收入十萬(wàn)多但沒(méi)有成本，這樣的話會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)？
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沒(méi)有發(fā)票的這一部分，你們抵扣了所得稅嗎？如果抵扣了有風(fēng)險(xiǎn)。
2023 03/20 14:25
84784966 
2023 03/20 14:29
沒(méi)有抵扣 成本為0申報(bào)的， 交了所得稅
郭老師 
2023 03/20 14:30
你好，你賬上直接沒(méi)有做成本嗎？如果是的話，這種有風(fēng)險(xiǎn)，虛開(kāi)發(fā)票的風(fēng)險(xiǎn)，你應(yīng)該站上正常做，然后沒(méi)有發(fā)票的話，匯算清繳納稅調(diào)增就行。
84784966
2023 03/20 14:37
但銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票是真實(shí)存在，只是成本那塊之前都說(shuō)開(kāi)不了發(fā)票，所以做的無(wú)成本
郭老師
2023 03/20 14:37
你好，那你實(shí)實(shí)在在的你得做賬，你怎么不在賬上體現(xiàn)出來(lái)。
郭老師
2023 03/20 14:37
你也有成本，但是你怎么不做成本？收入和成本需要對(duì)應(yīng)，有收入就得有成本。
84784966
2023 03/20 14:44
但是賬上并沒(méi)有付款出去支付成本 還有就是實(shí)際上收入是沒(méi)有申報(bào)那么多的，只申報(bào)了對(duì)公開(kāi)票的部分，所以成本不知道要怎么做進(jìn)去了
郭老師
2023 03/20 14:45
你好，那你這個(gè)成本不需要支付嗎？以后也不需要支付。
84784966
2023 03/20 14:50
都是私賬支付的 沒(méi)有從公賬支付，所以我才沒(méi)有做賬
郭老師
2023 03/20 14:52
你好，你現(xiàn)在補(bǔ)上這個(gè)就可以的。
84784966
2023 03/20 15:05
你的意思是補(bǔ)從公賬付款還是？ 還是在匯算清繳里面修改一下報(bào)表，把成本做進(jìn)去，做納稅調(diào)增？
郭老師
2023 03/20 15:07
你好，之前的建議修改一下的，你這種申報(bào)上去有風(fēng)險(xiǎn)。
84784966
2023 03/20 15:27
我季度申報(bào)的是0成本，在匯算清繳的時(shí)候修改申報(bào)這樣沒(méi)關(guān)系吧
郭老師
2023 03/20 15:28
有問(wèn)題的，如果沒(méi)有問(wèn)題的話，我會(huì)讓你這么做的，你可以試一下的，不相信的話，你可以試一下，看你稅務(wù)局以后找不著你們第四季度的利潤(rùn)表和年累計(jì)的利潤(rùn)表需要一樣，然后匯算清繳的時(shí)候，利潤(rùn)總額和你第四季度和年報(bào)的利潤(rùn)總額又是一樣的。
84784966
2023 03/20 15:36
你的意思是需要去稅務(wù)局修改第4季度的所得稅申報(bào)表是嗎？ 這么久了還能去修改嗎？
郭老師
2023 03/20 15:39
對(duì)的，是的，電子稅務(wù)局，我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納，里面有更正申報(bào)或者作廢申報(bào)，可以看一下。
84784966
2023 03/20 15:47
線上不能更正了 ， 財(cái)務(wù)報(bào)表是可以修改 ，但是季度所得稅申報(bào)表線上改不了
郭老師
2023 03/20 15:47
你好，那就去稅務(wù)局修改的。
84784966
2023 03/20 16:07
申報(bào)了幾個(gè)月的季度所得稅現(xiàn)在還可以去修改？ 一般修改的話需要帶營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公章去是不
郭老師
2023 03/20 16:11
你好。你只要沒(méi)有做匯算清繳，可以修改的，帶著紙質(zhì)的申報(bào)表，公章，具體的可以問(wèn)一下你稅務(wù)局。
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