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老師，但是上邊所屬期不是寫的是10-12月份的嗎

你好，是所屬期十到12月份的第四季度了，這是這里填寫的是年累計(jì)，因?yàn)樗闫髽I(yè)所得稅的數(shù)是年累計(jì)的，一到三季度繳納的企業(yè)所得稅會給你減去的，在實(shí)際已交納里面填寫，這個(gè)是系統(tǒng)自動(dòng)出來的。

知道了，老師，謝謝

不用客氣工作愉快。

那老師那個(gè)利潤總額是怎么計(jì)算的呢（企業(yè)所得稅那個(gè)）

利潤總額=營業(yè)利潤+營業(yè)外收入-營業(yè)外支出 營業(yè)利潤=營業(yè)收入-營業(yè)成本-稅金及附加-銷售費(fèi)用-管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用-財(cái)務(wù)費(fèi)用-信用減值損失-資產(chǎn)減值損失+公允價(jià)值變動(dòng)收益(-公允價(jià)值變動(dòng)損失)+投資收益(-投資損失)+凈敞口套期收益(-凈敞口套期損失)+其他收益+資產(chǎn)處置收益(-資產(chǎn)處置損失) 營業(yè)收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入

那企業(yè)所得稅表上的這個(gè)利潤總額是系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出來的還是自己手動(dòng)根據(jù)利潤表填寫上去的呢

啊，這個(gè)需要自己填寫進(jìn)去。

根據(jù)利潤表上邊的數(shù)據(jù)填寫的嗎

對的，是的，是這個(gè)意思，是這么做的。

太感謝了

不用客氣，工作愉快。