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老師,我們公司21年購(gòu)買(mǎi)了一項(xiàng)服務(wù),21年入賬計(jì)入費(fèi)用了,23年退回了一部分,對(duì)方開(kāi)了紅沖發(fā)票,我們應(yīng)該怎么做賬呢

84785001| 提问时间:2023 03/21 10:46
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借銀行存款,貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
2023 03/21 10:47
84785001
2023 03/21 10:49
金額不大,1萬(wàn)左右也要用以前年度損益這個(gè)科目嗎
郭老師
2023 03/21 10:52
你好,如果是xiao企業(yè)準(zhǔn)則可以直接做到今年。
84785001
2023 03/21 10:54
直接做相反分錄就可以吧
郭老師
2023 03/21 10:55
可以的,可以這么做。
84785001
2023 03/21 10:56
對(duì)方金額紅沖多了,后來(lái)又給開(kāi)了正數(shù)發(fā)票,這種怎么做賬呀
郭老師
2023 03/21 10:57
啊,那你再做相反的不就可以了,你之前紅沖了,再做紅沖相反的。
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