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一張發(fā)票含稅金額2萬(wàn)，只報(bào)銷(xiāo)了1萬(wàn)，剩余金額是不是需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出？

84785027| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/21 10:56
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李老師2
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是的，它是需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的。事實(shí)上，國(guó)家將規(guī)定企業(yè)應(yīng)根據(jù)實(shí)際發(fā)生的稅費(fèi)，在財(cái)務(wù)報(bào)表中進(jìn)行稅負(fù)的確認(rèn)和計(jì)提，不得按固定比例計(jì)提，這就是為什么企業(yè)要進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的原因。
2023 03/21 11:05
84785027
2023 03/21 11:05
那么，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的具體流程是怎樣的？
李老師2
2023 03/21 11:05
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的流程一般包括：首先，企業(yè)應(yīng)根據(jù)稅務(wù)部門(mén)出具的發(fā)票，進(jìn)行應(yīng)稅貨物及勞務(wù)等的增值稅稅額的計(jì)算；其次，上報(bào)稅務(wù)部門(mén)審核；最后，按照規(guī)定的稅額進(jìn)行稅費(fèi)的繳納。此外，還要加強(qiáng)財(cái)務(wù)報(bào)表的審核，確保稅費(fèi)的正確報(bào)銷(xiāo)。舉個(gè)例子，某公司發(fā)票上含稅金額2萬(wàn)，只報(bào)銷(xiāo)了1萬(wàn)，剩余金額就需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，只有這樣才能保證財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確。
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