問(wèn)題已解決

增值稅發(fā)票當(dāng)時(shí)開的是免稅的，現(xiàn)在退回來(lái)重新開，開的是1%的，那這個(gè)1%的差走哪里？

84784953| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/21 11:46
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好，這種情況 ,不需要進(jìn)行單獨(dú)的賬務(wù)處理的
2023 03/21 11:48
84784953
2023 03/21 11:49
收入我掛了輔助核算，有這個(gè)差
易 老師
2023 03/21 11:49
先在3%稅目里填 收入，再在減免稅額欄填收入*2%
84784953
2023 03/21 11:50
做賬不知道咋處理
易 老師
2023 03/21 11:55
同學(xué)您好，按實(shí)際要交的稅計(jì)算您好，借：應(yīng)收賬款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：庫(kù)存商品
84784953
2023 03/21 11:59
當(dāng)時(shí)是借現(xiàn)金貸主營(yíng)收入（免稅），現(xiàn)在重開的發(fā)票有稅了，我現(xiàn)在的分錄咋做？我是服務(wù)業(yè)
84784953
2023 03/21 12:04
主要是我掛了輔助核算，他有個(gè)稅差
易 老師
2023 03/21 12:07
同學(xué)您好，按實(shí)際應(yīng)交款核算就沒(méi)有差異的
84784953
2023 03/21 12:10
我想問(wèn)下，我收入掛了往來(lái)單位可以嗎？
易 老師
2023 03/21 12:11
同學(xué)您好，你好，可以的， 沒(méi)問(wèn)題
84784953
2023 03/21 12:12
那我當(dāng)時(shí)掛了收入200現(xiàn)在有稅了變成198了，差的那個(gè)金額怎么辦
易 老師
2023 03/21 12:14
同學(xué)您好，沖往來(lái)加上稅就可以
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