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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老板從別人那里買(mǎi)了一個(gè)礦山，現(xiàn)在怎么做賬呢，買(mǎi)的礦山又沒(méi)有發(fā)票的，然后買(mǎi)的礦山的錢(qián)又是從公戶里面出得?，F(xiàn)在這筆分錄這個(gè)業(yè)務(wù)怎么處理呢
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借無(wú)形資產(chǎn)，貸銀行存款，沒(méi)有發(fā)票，可以正常做，但是抵扣不了所得稅的。
2023 03/21 16:22
84785034 
2023 03/21 16:24
礦山用無(wú)形資產(chǎn)嗎？我們買(mǎi)來(lái)主要是開(kāi)采，
郭老師 
2023 03/21 16:26
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785034
2023 03/21 16:26
還有就是我們買(mǎi)的這個(gè)礦山之前的老板欠了別人的錢(qián)，現(xiàn)在我們接手了這個(gè)礦山，之前老板欠的錢(qián)就是我們幫他還，我們老板又是從公賬戶付的，這個(gè)怎么做分錄呢
郭老師
2023 03/21 16:27
你好，親愛(ài)的，具體的是什么業(yè)務(wù)的？
郭老師
2023 03/21 16:27
欠具體的是什么業(yè)務(wù)的。
84785034
2023 03/21 16:30
就是我們買(mǎi)的這個(gè)礦山，之前老板這個(gè)礦山上產(chǎn)生上的債務(wù)現(xiàn)在轉(zhuǎn)嫁給我們也承擔(dān)，然后我們老板就直接從公章把這筆錢(qián)付了
郭老師
2023 03/21 16:31
那你一塊做到這個(gè)無(wú)形資產(chǎn)里面去。
84785034
2023 03/21 16:40
就相當(dāng)于也是買(mǎi)的資產(chǎn)？這樣的話都是沒(méi)有發(fā)票，可以做賬，但是因?yàn)椴荒艿挚鬯枚?，所以就不需要折舊對(duì)么
郭老師
2023 03/21 16:42
你好，需要正常攤銷做無(wú)形資產(chǎn)里面，只不過(guò)是你匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)增就可以了。
84785034
2023 03/22 09:38
老師您好，就是這個(gè)礦這個(gè)月發(fā)工資了，發(fā)的都是2022年到現(xiàn)在的，這個(gè)分錄有什么不一樣嗎，之前都沒(méi)有報(bào)過(guò)個(gè)稅，現(xiàn)在需要怎么處理比較好呢
郭老師
2023 03/22 09:42
那之前計(jì)提過(guò)嗎？還有這個(gè)礦山開(kāi)始經(jīng)營(yíng)了嗎？開(kāi)采了嗎？
84785034
2023 03/22 09:45
沒(méi)有計(jì)提，一直零申報(bào)的，開(kāi)始經(jīng)營(yíng)了，在開(kāi)采。礦上的一切基本上都沒(méi)有發(fā)票。怎么處理比較好
郭老師
2023 03/22 09:51
你好，做制造費(fèi)用里面的借制造費(fèi)用或者是生產(chǎn)成本，
貸應(yīng)付職工薪酬工資
有屬于以前年度的成本嗎？如果有的話，結(jié)轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整，沒(méi)有的話就月末結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品。
84785034
2023 03/22 09:58
工人的工資借制造費(fèi)用，然后結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本，這個(gè)能理解，月末結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品怎么理解？豈不是庫(kù)存商品為負(fù)的了。礦在開(kāi)采，也在賣(mài)。但是一切都沒(méi)有發(fā)票，實(shí)際也是沒(méi)庫(kù)存商品
郭老師
2023 03/22 10:01
借庫(kù)存商品貸生產(chǎn)成本，然后銷售出去，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品。
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