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增值稅稅務(wù)問題請各位老師解答

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84785030| 提问时间：2023 03/21 19:59
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英英老師
金牌答疑老师
职称：中級會計(jì)師,注冊會計(jì)師
同學(xué)你好，請稍等，正在為你解答。
2023 03/21 20:23
英英老師
2023 03/21 20:37
1、增值稅銷項(xiàng)100000/1.13*0.13+13000/1.09*0.09=12577.82 2、增值稅銷項(xiàng)2260*40/1.13*.013=10400樓，銷售返利沖銷售成本不涉及增值稅。 3、增值稅銷項(xiàng)5650/1.06*0.06=319.81 4、增值稅銷項(xiàng)79100/1.13*0.13=9100 5、增值的進(jìn)項(xiàng)800*25*0.13=2600 6、增值稅進(jìn)項(xiàng)50*600*.013=3900 7、本月應(yīng)交增值稅=所有銷項(xiàng)-所有進(jìn)項(xiàng)-上期留底=22897.62
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