问题已解决

老師請問,員工發(fā)的工資就是社保的金額,那工資怎么做

84785014| 提问时间:2023 03/22 09:46
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玲老師
金牌答疑老师
职称:會計師
工資就。寫社保的金額就行了,然后扣費去。寫社保的金額就行了,然后扣下去不用發(fā)。
2023 03/22 09:48
84785014
2023 03/22 09:50
不用計提工資嗎?
玲老師
2023 03/22 09:52
因為沒有工資啊,所以不計提工資。計提工資,也就是計提個人社保的金額。
84785014
2023 03/22 09:55
是現(xiàn)金給的那怎么做賬了,不體現(xiàn)現(xiàn)金支付
玲老師
2023 03/22 09:57
不發(fā)資,那現(xiàn)金給誰?不發(fā)工資,那現(xiàn)金給誰了呢?
84785014
2023 03/22 09:59
做到其他應(yīng)付-誰可以嗎
84785014
2023 03/22 10:00
借:管理費用社保 貸:其他應(yīng)付款 可以這樣做嗎
84785014
2023 03/22 10:02
工資 借:管理 貸:應(yīng)付工資 借:應(yīng)付工資 貸:管理社保
玲老師
2023 03/22 10:05
可以可以計入其他應(yīng)付款。
84785014
2023 03/22 10:06
工資的那個分錄有做錯嗎
84785014
2023 03/22 10:09
因為個人部分也是公司承擔(dān)的,所以沒有其他應(yīng)收個人部分的社保,
玲老師
2023 03/22 10:18
?你好同學(xué): 1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種成本費用科目一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 ? ? ? ? ? ? ? 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款, 其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān)) ? ? ? ? ?一公積金( 個人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) ? ? ? ? ? ? ? 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
玲老師
2023 03/22 10:18
按照這個分錄。計提工資那個。就只計提個人社保的。因為你不發(fā)工資因為你不發(fā)工資。
84785014
2023 03/22 10:22
不發(fā)工資就不用做工資那分錄
84785014
2023 03/22 10:23
老師是不是只要這樣做就可以 借:管理費用-社保 貸:其他應(yīng)付款
玲老師
2023 03/22 10:24
。貸方是應(yīng)付職工薪酬科目。
84785014
2023 03/22 10:26
那還有個其他應(yīng)付款呀?因為公司沒開戶,是有用股東名義支付的
84785014
2023 03/22 10:27
借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款
玲老師
2023 03/22 10:38
是的這樣是可以的?
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