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2022年8月，員工離職，沒有告知，就一直申報了他的個稅，工資是3500，現(xiàn)個稅更正2022.8月開始到2023.2月結(jié)束，這期間申報改為公司法人個稅申報，收入0申報，這樣的情況下，賬上怎么去修整憑證分錄，22年的賬本已經(jīng)做出，現(xiàn)在今年怎么處理，22年7月賬上計提8月的工資3500，8月發(fā)工資一直到22年12月計提，這期間的計提以及發(fā)放的分錄在今年怎么做調(diào)整？
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你好； 你是跨年了。? 你這個主要是 在23年里面去補計提工資和發(fā)工資分錄是嗎? ?
2023 03/22 11:17
84784985 
2023 03/22 11:21
對的老師
meizi老師 
2023 03/22 11:25
你好 ；? 借以前年度損益調(diào)整貸 應(yīng)付職工薪酬-工資 ；? 借???應(yīng)付職工薪酬-工資 貸銀行存款 ；? 結(jié)轉(zhuǎn)損益?
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