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老師，公司辦公樓和職工宿舍樓共用一塊電表（總表），1月電費2396元，進項311.48元，其中職工抄表統(tǒng)計電費共計994.03元（公司員工抄表統(tǒng)計），這個分錄怎么寫，進項怎么處理呢
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你好；? 你們這個能區(qū)分 每個部門用的情況嗎； 這樣好判斷的??
2023 03/22 15:08
84784975 
2023 03/22 15:09
我們公司還沒有投產(chǎn)，只有土建部的員工在住宿
meizi老師 
2023 03/22 15:13
你好；? ?那你就計算出來員工住宿費部分的 轉(zhuǎn)出； 其他的 可以正常抵扣?
84784975
2023 03/22 15:15
員工部分的進項是129.22 這個分錄怎么寫 進項轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)到那里呢 寫一下具體分錄嘛 老師
meizi老師
2023 03/22 15:17
你好；? ?借管理費用- 福利費? ； 進項稅 貸應付職工薪酬-福利費； 借? 應付職工薪酬-福利費貸銀行存款? ? ；??借? ?應付職工薪酬-福利費；貸進項稅轉(zhuǎn)出??
84784975
2023 03/22 15:22
取得電費發(fā)票時員工這部分進項是這樣做 借：進項 129.22 貸：銀行 129.22 現(xiàn)在這部分要轉(zhuǎn)出來 你寫的這個有點復雜 我沒有看明白，這個進項還沒有證的 這個進項轉(zhuǎn)出的分錄該怎么寫呢
meizi老師
2023 03/22 15:26
你好；? 沒有認證? ；先去認證了在轉(zhuǎn)出哈??
84784975
2023 03/22 17:01
認證了轉(zhuǎn)出的分錄怎么做
meizi老師
2023 03/22 17:03
你之前做了哪些科目了。 我看看分錄? ??
84784975
2023 03/22 17:13
還沒有做 發(fā)工資的時候就要扣職工電費了 公司的總的電費交了，發(fā)票也收到了 現(xiàn)在要怎么做賬，到時候電費的進項轉(zhuǎn)出怎么寫分錄
meizi老師
2023 03/22 17:17
你好；? 借管理費用-福利費 ； 進項稅? ；? 管理費用-電費 貸應付職工薪酬-福利費 ；? 銀行存款 ； 借應付職工薪酬-福利費貸銀行存款； 轉(zhuǎn)出? ；? 借管理費用-福利費 貸進項稅轉(zhuǎn)出? ?
84784975
2023 03/22 17:43
為什么要進福利費呢 這部分電費是扣的職員的 是職工自己交的啊 計提工資：借管理費用-工資 借其他應收-電費 貸：應付職工薪酬 支付的時候 借 ：應付 貸：其他應收 貸：銀行。就是這個電費的進項要怎么轉(zhuǎn)呢 員
meizi老師
2023 03/22 17:47
你住宿費 如果公司來承擔電費；這部分是福利費的；如果是員工自己承擔；? 那你 就不用做福利費；? 借管理費用-電費；? 進項稅； 其他應收款- 員工貸銀行存款? ；? ?借 其他應收款? 貸 進項稅轉(zhuǎn)出? ?
84784975
2023 03/22 17:53
我沒看明白你這個分錄的意思 你這是記提還是發(fā)放的分錄 能完整的寫一下嗎 從記提到發(fā)放 再到進項結(jié)轉(zhuǎn)
meizi老師
2023 03/22 17:56
你好；? ? 是寫的支付分錄。 和轉(zhuǎn)出分錄? ?
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