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問題已解決
老師你好我們是倉儲代打包公司，我們收取代倉儲打包費(fèi)是主營業(yè)務(wù)收入 我們是小規(guī)模，對方今天給我們打款2萬 但是我還沒有給對方開發(fā)票 假如下個月開具發(fā)票給對方我應(yīng)該怎么做這兩筆分錄 麻煩老師寫一下分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好 實際提供服務(wù)了嗎?
2023 03/22 16:34
84784977 
2023 03/22 16:36
提供了 我們購買了紙箱給打包好然后給順豐 順豐代派發(fā)走 我們就是倉儲+打包服務(wù)公司
玲老師 
2023 03/22 16:42
實際你們有沒有提供打包服務(wù)呢？還是說提前收款？
84784977
2023 03/22 17:11
提供打包了 預(yù)收打包服務(wù)費(fèi)，然后我做的分錄是 借：銀行存款 貸預(yù)收賬款 等我給對方開具發(fā)票后 我在做 借：預(yù)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 因為我們是小規(guī)模 得體現(xiàn)這個季度應(yīng)繳納多少稅，我們是小規(guī)模季度不超過30萬免稅， 老師你看我這么做分錄對嗎
玲老師
2023 03/22 17:18
已經(jīng)。收款并提供服務(wù)了不開票
收款并提供服務(wù)了，不開票也確認(rèn)收入。
84784977
2023 03/22 17:22
然后我做的分錄是 借：銀行存款 貸預(yù)收賬款 等我給對方開具發(fā)票后 我在做 借：預(yù)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 這么走兩筆分錄對不
玲老師
2023 03/22 17:29
你好? 這個晚交增值稅 所得稅了 有一定風(fēng)險了不正確?
84784977
2023 03/22 17:32
可是比如我今天收到了錢，但是下個月才能給顧客開發(fā)票啊 我這個月就要確認(rèn)收入？？？那下個月給顧客開完發(fā)票，我怎么確認(rèn)收入呢 不做分錄？？/?
玲老師
2023 03/22 17:36
因為你已經(jīng)提供服。因為你已經(jīng)提供服務(wù)了。只是。只是沒開票，做無票收入。。后面也可以再開發(fā)票。
。我給你回復(fù)的是正規(guī)處理。
84784977
2023 03/22 17:37
你寫一下完整的分錄 為啥我們剛開始收到錢不開發(fā)票 原因是順豐沒有給我們出賬單，所以我們也不知道給客戶按照多少服務(wù)費(fèi)算錢
84784977
2023 03/22 17:38
這也不是晚交增值稅啊 只是等開了發(fā)票在確認(rèn)收入不合理嗎
玲老師
2023 03/22 17:45
你好 那就是晚了 開票晚收入晚 交稅就晚了?
84784977
2023 03/22 17:49
可是我們都是次月才能給賬單客戶給的錢都是預(yù)收的收入
84784977
2023 03/22 17:49
你回單的好像不對吧，不開發(fā)票怎么確認(rèn)收入？？？？
玲老師
2023 03/22 17:54
你好? 不開發(fā)票記無票收入? ?因為你已提供服務(wù)了?
玲老師
2023 03/22 17:55
你好 要是認(rèn)為我說的不對 可以和你稅局確認(rèn) 稅局讓你按開票交稅 就行
84784977
2023 03/22 17:55
你真奇葩 我問了還幾個人都是開了發(fā)票確認(rèn)收入
玲老師
2023 03/22 18:01
我認(rèn)為這樣有風(fēng)險，我提示你。不然稅務(wù)局罰款了！你會找到我們老師的。
工作中有你這樣處理的，但是有風(fēng)險。我只是為你負(fù)責(zé)。
84784977
2023 03/22 18:03
那我問你 我們今天簽訂合同 對方給我們預(yù)付20000服務(wù)費(fèi)，我怎么做分錄 這2000元不知道開多少發(fā)票 因為賬單得次月能給 你說怎么辦，
84784977
2023 03/22 18:04
如果你把這20000元直接做收入了 后期開具發(fā)票 發(fā)票開完不做賬/、？？
玲老師
2023 03/22 18:10
你好?我們今天簽訂合同 對方給我們預(yù)付20000服務(wù)費(fèi)
借銀行，貸預(yù)收 賬款??
84784977
2023 03/23 09:23
你不是說一次性確認(rèn)收入嗎 你做的這個分錄 是確認(rèn)收入嗎 ？
玲老師
2023 03/23 09:32
這是預(yù)收款的分錄和收入沒有關(guān)系。
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