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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年的憑證有做錯(cuò)的在今年紅沖訂正對去年的匯算清繳有影響嗎還是按照去年的報(bào)表進(jìn)行匯算清繳嗎
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你好，具體的調(diào)整什么業(yè)務(wù)呢？
2023 03/22 17:57
84784981 
2023 03/22 18:10
交社保的個(gè)人部分沒有計(jì)入其他應(yīng)收款里，全部計(jì)入了管理費(fèi)用
郭老師 
2023 03/22 18:14
你好，那是你們單位承擔(dān)的嗎？
郭老師
2023 03/22 18:14
當(dāng)時(shí)的分路怎么做的？
84784981
2023 03/22 18:20
借：管理費(fèi)用-職工薪酬-社保
貸：銀行存款
84784981
2023 03/22 18:20
實(shí)際上銀行存款里包含個(gè)人部分和公司部分
郭老師
2023 03/22 18:23
你好，那你申報(bào)工資個(gè)稅的時(shí)候，包不包含個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保，如果你修改的話，你個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保、工資個(gè)稅都需要修改。
84784981
2023 03/22 18:28
申報(bào)工資個(gè)稅不包含個(gè)人承擔(dān)部分啊，不是可以扣除嗎
郭老師
2023 03/22 18:30
不可以的，你申報(bào)個(gè)稅申報(bào)了100，然后你賬上做的是一百二的工資，他允許抵扣的只有100。
84784981
2023 03/22 18:37
那我企業(yè)匯算清繳的時(shí)候該怎么調(diào)整呢
84784981
2023 03/22 18:37
我在今年已經(jīng)紅沖重做了
郭老師
2023 03/22 18:39
去修改自然然電子稅務(wù)局申報(bào)的工資個(gè)稅，
然后再職工薪酬明細(xì)表里面有一個(gè)工資賬載金額，填寫你之前少計(jì)提的稅收金額和實(shí)際金額，加上個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保的金額，社會(huì)保障性繳款里面賬載金額填寫你之前多計(jì)提的稅收金額和實(shí)際金額，里面減去這個(gè)多計(jì)提的個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保，一個(gè)納稅調(diào)增，一個(gè)納稅調(diào)減
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