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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，以前年度有張發(fā)票我作廢了，可系統(tǒng)沒有作廢，增值稅報(bào)表中已經(jīng)申報(bào)了，企業(yè)所得稅報(bào)表中沒有申報(bào)，導(dǎo)致兩個(gè)報(bào)表數(shù)字不對(duì)，今年稅局讓我修改了企業(yè)所得稅報(bào)表，讓我在企業(yè)所得稅報(bào)表中先確認(rèn)收入，也交了企業(yè)所得稅稅金和滯納金，在讓我把這張發(fā)票沖紅，我開了沖紅發(fā)票，現(xiàn)在申報(bào)過(guò)不去，怎么辦
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你可以先把企業(yè)所得稅報(bào)表中這個(gè)筆收入的交稅金額和滯納金金額計(jì)算出來(lái)，然后把這筆款項(xiàng)作廢掉（應(yīng)采取沖銷的方式），然后把這張沖紅發(fā)票報(bào)送給稅務(wù)局。另外，也應(yīng)該把未能作廢的發(fā)票原文提供給稅務(wù)局，這樣就可以避免稅務(wù)局對(duì)增值稅報(bào)表再次核實(shí)。
2023 03/22 19:01
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