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老師,建筑業(yè)項目所在地預(yù)繳增值稅,月末結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費一未交增值稅,那借方的末交增值稅再怎么結(jié)轉(zhuǎn)?

84784998| 提问时间:2023 03/22 22:54
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費未交增值稅 這個是月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的
2023 03/22 23:01
84784998
2023 03/23 05:59
那最終還是到銷項稅與進(jìn)項稅,可項目所在地是不是不用繳增值稅,是由機(jī)構(gòu)所在地繳?那最終分錄是什么
郭老師
2023 03/23 08:11
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費,未交增值稅。
84784998
2023 03/23 08:31
最終呢,轉(zhuǎn)到內(nèi)部往來?
郭老師
2023 03/23 08:35
你好,借應(yīng)交稅費,未交增值稅。 貸應(yīng)交稅費預(yù)交增值稅 借應(yīng)交稅費預(yù)交增值稅貸銀行(zhòng)n最終沒有余額了,可以看一下的,你自己完整的填寫試一下。
84784998
2023 03/23 08:47
增值稅不是在機(jī)構(gòu)所在地繳嗎?項目所在地只是預(yù)繳
郭老師
2023 03/23 08:49
對的,是的,是這么做的。
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