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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，這筆分錄前期沒有計(jì)提，如何消除，是補(bǔ)提嗎
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對(duì)的，是的，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。
2023 03/23 09:27
84785026 
2023 03/23 09:30
謝謝老師，明白了
郭老師 
2023 03/23 09:32
不用客氣，工作愉快。
84785026
2023 03/23 09:47
老師，是去年的，那調(diào)賬目是要通過以前年度損益調(diào)整的吧
郭老師
2023 03/23 09:48
你好，不需要的，因?yàn)檫@個(gè)它不涉及到損益類的科目。
84785026
2023 03/23 09:49
補(bǔ)計(jì)提以前年度稅費(fèi)
郭老師
2023 03/23 09:51
具體的哪一個(gè)稅款的。
郭老師
2023 03/23 09:51
如果是附加稅的印花稅、企業(yè)所得稅需要。
84785026
2023 03/23 09:52
是增值稅
郭老師
2023 03/23 09:53
增值稅的不需要以前年度損益調(diào)整。
84785026
2023 03/23 10:05
老師您好，剛圖片上分錄做了之后，應(yīng)交稅費(fèi)的貸方余額變成了-3454.7元，又做了一筆計(jì)提的，沒用，這賬目是我剛接手的，之前的會(huì)計(jì)我也不知道她怎么做的，現(xiàn)在怎么辦呢
郭老師
2023 03/23 10:06
那你看一下你的申報(bào)表里面增值稅銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)發(fā)生額是一樣的嗎？
郭老師
2023 03/23 10:06
這個(gè)需要按月核對(duì)的。
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